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本教程为快速入门教程,不对所有的功能进行详细说明讲解,具体详细的功能说明,请查看软件上面的使用帮助手册,或是下载视频教程!

1.商品类别
2.颜色及尺码设置
3.商品资料
4.供应商
5.客户
6.采购进货
7.采购付款
8.销售出库
9.销售收款
10.会员及零售

第1步建立商品类别,系统中的商品资料需要有一个分类的管理,可以分成若干个类别,可以按不同的同产品来分,如上衣类,裤类,内衣等都是一个产品属性分类方法,可以根据自己的产品来分类,以方便在所有用到商品的地方可以点击分类快速显示该分类下面的所有商品信息。

操作说明:在导航【基本信息】模块中点击【商品类别】打开如图所示,在左边类别上面点击右键后出菜单,直接添加新类别,下级类别等,输入分类的名称即可。


第2步建立颜色尺码数据,建立好颜色尺码后可以在建商品资料时选择相应的颜色与尺码,【基本信息】--【综合信息设置】打开如图所示的窗口

第3步建立商品资料,建立好商品资料后可以供进货,销售出库时调用,【基本信息】--【商品资料】打开如图所示的窗口



部分栏位说明
 
商品编号:
可设置由系统自动生成5位流水号一直递增下去,也可以取消自动编号后手动号,从系统管理-系统设置,商品自动号取消消即可,推荐用衣服上原来的款号来做编号会更好一些。
商品名称:
输入商品通俗叫法名称。
条码规则:
用于生成每个颜色及尺码的每件衣服的独立条码,可用于制作条码标签。
预设进价:
采购订单,采购进货时则调用该价格,如系统设置中为最后进价时,则不调用此价格。
最高进价:
和系统设置上的参数中是否允许高于最高进价采购关联,如设置后超出此价格则不能进货。
最低售价:
和系统设置上的参数中是否允许低于最低售价销售关联,如设置后低于此价格则不能销售(当销售时选中赠品属性时则不受此价限制)。
零售价:
VIP价,公司价,批发价,四种价格输入后,销售时客户资料上的价格等级对应则调用相应的价格,该四种价格的名称可从【基本信息】--【综合信息设置】中售价维护上修改自己需要的名称。
会员价格:
该价格专用于前台收银的会员调用价格,客户的销售出库则不调用该价格。
单品提成:
销售一件该商品给业务员的提成金额。
单品积分:
销售一件该商品的客户或会员积分(系统设置上可选单品积分或是销售多少元积一分)。
停用:
不想在后面单据及库存表上看见的商品,可以停用哦。
共享:
多店管理中,该商品在其它分店中是否可见(其它分店只能调用无权修改),该功能可将数据私有化,一个店看不到另一个店的数据,后面如客户资料,供应商等都类似,后面将不再做说明。
排序码:
在商品资料中的显示顺序,输入数字序号从小到大排列,也可以不用输入待资料全部建立完成后直接在商品资料管理窗口可批量设置顺序,默认不设置则按建立资料的先后排序。
6个备注:
如果商品的属性不够用,可以用其中的备注,可以右键,标签设置修改备注的名称,并可以设置调用到所有的单据上,【系统管理】--【系统设置】--【单据名称设置】可以勾选哪个备注调用到单据上。
  如果您对以上输入觉得太慢??【基本信息】---【数据导入】可以批量从EXCEL或是TXT文件中导入所有商品资料,就不用单个的这样输入了哦!

第4步建立供应商资料,建立好供应商资料后可以供采购订单,采购进货单上调用,即和你供货的对象,【基本信息】--【供应商】打开如图所示的窗口

部分栏位说明
 
供应商名称:
系统唯一的名称,不可重复。
期初欠款:
如果在建立系统之前有欠供应商的款可以直接录入,一经建立后不可修改,会反应在欠款总帐上。
交易类型:
现金与月结,现金时开进货单自动填上该单的实付金额,月结果则实付自动为0。
付款期限:
可输入欠款的付款天数,如30天,则从进货后的一个月,到期未付完款时会在系统提示上显示。
默认:
在新开单据时默认该供应商。

第5步建立客户资料,建立好客户资料后可以供客户订单,销售出库单上调用,即销售的对象,【基本信息】--【客户资料】打开如图所示的窗口

部分栏位说明
 
客户名称:
系统唯一的名称,不可重复。
期初欠款:
如果在建立系统之前该客户有欠款可以直接录入,一经建立后不可修改,会反应在欠款总帐上。
交易类型:
现金与月结,现金时开销售单自动填上该单的实收金额,月结果则实收自动为0。
收款期限:
可输入欠款的收款天数,如30天,则从进货后的一个月,到期未收完款时会在系统提示上显示。
默认:
在新开单据时默认该客户。
信用额度:
可设置该客户最大的欠款额度,如超出该额度的欠款后将无法再进行销售(如系统设置上设置允许超出信用额度销售后将不受此限制)。
价格等级:
价格等级有四个对应商品资料中的四个价格,须在系统设置上设置销售设置价格调用为等级价格时生效,如为最后售价则不调用等级价格。

第6步采购进货,从外部购进东西,需要做采购进货处理,可以直接点击工具栏上采购进货按钮打开如图所示的窗口

部分栏位说明
 
付款期限:
根据供应商的付款期限自动往后计算得出,也可以手动指定。
自定义单号:
可输入手工单号或是自编号等,可以设置是否允许重复等。
单据编号:
系统自动生成,不可修改,单据编号的格式可从【系统管理】---【系统设置】---【单号设置】上进行修改单号的格式。
供应商:
该单货物从哪个供应商处购买,相对应的欠款等也会自动增加到该供应商上。
分店:
分店即仓库,该单的数量会自动增加到该仓库中。
预付:
如果该供应商之前有付过定金等,可选选择预付款进行冲抵(【财务管理】----【供应商预付款】)。
运费及杂费:
该单产生的费用,默认计入应付总金额中,也可以在系统设置上设置是否计入应付款中,只做单独的一个费用统计等。

第7步采购付款,如果之前采购进货未付现金,现在需在付款给供应商时,需要做采购付款处理,可以直接点击工具栏上付款单按钮打开如图所示的窗口

部分栏位说明
 
自定义单号:
可输入手工单号或是自编号等,可以设置是否允许重复等。
单据编号:
系统自动生成,不可修改,单据编号的格式可从【系统管理】---【系统设置】---【单号设置】上进行修改单号的格式。
供应商:
选择需要付款的供应商,会自动弹出该供应商的欠款单据明细。

第8步销售出库,将东西卖出去,需要做销售出库处理,可以直接点击工具栏上销售出库按钮打开如图所示的窗口

部分栏位说明
 
收款期限:
根据客户的收款期限自动往后计算得出,也可以手动指定。
自定义单号:
可输入手工单号或是自编号等,可以设置是否允许重复等。
单据编号:
系统自动生成,不可修改,单据编号的格式可从【系统管理】---【系统设置】---【单号设置】上进行修改单号的格式。
客户:
销售的对象,该单货物卖给谁,相对应的欠款等也会自动增加到该客户上。
分店:
分店即仓库,该单的数量会自动从该仓库上扣除。
预收:
如果该客户之前有付过定金等,可选选择预付款进行冲抵(【财务管理】----【客户预收款】)。
运费及杂费:
该单产生的费用,默认计入应收总金额中,也可以在系统设置上设置是否计入应收款中,只做单独的一个费用统计等。

第9步客户收款,如果之前销售出库未收现金,现在收到客户付款时,需要做客户收款处理,可以直接点击工具栏上付款单按钮打开如图所示的窗口

部分栏位说明
 
自定义单号:
可输入手工单号或是自编号等,可以设置是否允许重复等。
单据编号:
系统自动生成,不可修改,单据编号的格式可从【系统管理】---【系统设置】---【单号设置】上进行修改单号的格式。
客户:
选择需要收款的客户,会自动弹出该客户的欠款单据明细。

第10步前台收银,对会员的零售可用前台收银,收银和客户的销售出库是完全两个独立的模块,会员只能收现金不能用于欠款销售,并不能修改已收银过的单据,只能做废,直接点击工具栏上前台收银按钮打开如图所示的窗口

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